Instaladores do Millennium PDV - Versão 2018

Desenvolvimento         

HOMOLOGAÇÃO PAF-ECF / MILLENNIUM PDV 2018

Versão

PDV M18

Release                                              

Autor                                   

Alan Pereira

 

Processo: Venda Varejo

Nome do Processo: Emissão de cupom fiscal

 

Acesso

Menu Iniciar\Millennium

 

Motivação

Informação importante para contribuintes do estado de Santa Catarina que utilizam impressora fiscal

Em cumprimento à legislação fiscal vigente no estado de Santa Catarina, foram necessárias as inclusões de alguns procedimentos exigidos durante a realização dos testes para homologação de nosso sistema junto àquela Secretaria de Fazenda.

Conforme exigência do bloco X de requisitos do ATO/COTEPE 02.05, recém-homologado no Millennium PDV, todas as vezes que uma redução Z for emitida no estado de Santa Catarina, um arquivo XML com os dados de envio deve ser gerado e enviado ao Fisco via XML, e igualmente um arquivo com os dados do estoque, na primeira redução Z de cada mês.

Deve-se dar a devida importância, pois conforme item 4.3 do requisito LVIII e também item 3.3 do requisito LIX, se 10 (dez) arquivos de uma das duas categorias ficarem acumulados sem envio, o sistema terá o seu uso automaticamente bloqueado.

 

Atenção! Este bloqueio não é uma opção do Millennium PDV. Trata-se de uma exigência fiscal e não poderá ser removida a pedido dos contribuintes.

 

Parâmetros

Configurar o integrador para envio do arquivo.

Deve-se utilizar um certificado digital válido para o estado de Santa Catarina, instalado em cada estação, e registrado na mesma Inscrição Estadual que estiver registrada no Sistema de Autenticação para o número de credenciamento de SC do Millennium PDV M18 (este número de credenciamento poderá ser informado pelo nosso departamento financeiro após a emissão do Laudo do PDV, que deverá ocorrer dentro dos próximos 30 dias).

O número de credenciamento e a IE cadastrada deverão ser informados no arquivo c:\millenium_pdv\DynamicInfos.ini.

No menu Iniciar, selecione a pasta Millennium e localize a opção PAF – TrakingFiles – Configurações.

 

Na URL de comunicação, utilizar:

 

  

Entradas

Sempre que uma Redução for emitida, o sistema armazenará automaticamente no diretório da imagem acima um arquivo XML com os dados da mesma, e caso seja a primeira redução Z do mês, emitirá também o XML com os dados do estoque do mês anterior.

Se o integrador estiver corretamente configurado, imediatamente após a geração do arquivo iniciará o processo de envio.

Se o arquivo for enviado com sucesso, o XML será movido para o diretório procOK, e o recibo de envio será salvo em uma subpasta de recibos denominada Recibos dos arquivos com informações da Redução Z do PAF-ECF ou Recibos dos Arquivos com Informações do Estoque Mensal do Estabelecimento.

 

É fundamental que estes recibos sejam mantidos armazenados nestes diretórios, pois poderão ser solicitados em uma possível fiscalização.

 

Se ocorrer erro no envio, seja por motivos de estrutura ou de erro em dados cadastrados, o XML e o protocolo do erro serão movidos para um subdiretório denominado procError. Deve-se dar atenção a estes arquivos, pois como dito anteriormente, se for atingida a quantidade de 10 (dez) arquivos pendentes, o PDV será automaticamente bloqueado até que, pelo menos, um dos arquivos seja corretamente enviado. Neste caso, o arquivo com o mesmo nome do XML com erro, porém a extensão .reponse (em caso de erro de dados) ou .log (em caso de erro na estrutura do XML ou comunicação com o serviço) mostrará o motivo do erro, que deve ser tratado.

 

Atenção! É necessário verificar as pastas de retorno para ver se houve retorno de arquivos com erros e providenciar as correções.

 

Validações e Saídas

O sistema fará os envios dos arquivos automaticamente e armazenará os retornos nos diretórios especificados. Se houver arquivos pendentes de envio, no momento da abertura do caixa será emitida uma mensagem de alerta para o usuário do sistema. Deverá ser verificado o problema ocorrido e providenciada a correção dos arquivos.

 

 

Se houver 10 (dez) arquivos pendentes de envio, no momento da abertura do caixa será emitida uma mensagem de alerta para o usuário informando sobre as pendências e o bloqueio do sistema, até que os arquivos sejam corrigidos e reenviados à Sefaz.

 

Para reenviar os arquivos gerados utilize os links do Menu Fiscal, que foram implementados para este fim.

 

Se o arquivo XML ficar no subdiretório procWAIT, significa que sua estrutura foi validada com sucesso, porém a resposta do web-services quanto à validade dos dados não retornou em tempo hábil, e será novamente consultado no próximo envio.

Vale destacar que, se ocorrer o bloqueio no uso do sistema por atingir a quantidade de 10 arquivos pendentes, se o usuário simplesmente apagar os arquivos da pasta, conseguirá fazer com que o programa seja desbloqueado, porém não terá recibos de envio do período, e assumirá assim a responsabilidade por uma provável autuação em caso de fiscalização.

 
Instaladores da versão atualizada do Millennium PDV - 2018 para ser instalado nos clientes que emitem cupom fiscal nos estados que exigem PAF-ECF.
 
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